Gestion du Tiers Payant pour les CMU

Bonsoir à tous,

je viens vers vous car il parait que Julie possede un module de gestions pour les Tiers payants qui permettrait une gestion automatiques de ces derniers (verifications des sommes versées, des impayés..) par l'intermédiaire des retours de la cpam.

Dans l'aide de julie, je ne trouve rien pour m'éclairer.

Il semble qu'il y ait une histoire de pré-validation des feuilles de soins

Bref, imaginons que j'envoie une feuille de soin pour un SC12 pour un patient CMU.
Comment, par julie, verifier que le tiers payant à été réglé et sans erreur dans le montant ? quelle est la méthode ? Est fiable ?

Question subsidiaire: Si je valide immédiatement la feuille de soins apres la télétransmission, ainsi que le paiement, dans ma comptatbilité (dans la banque), aucun virement ne s'affiche... Pourquoi ?

Merci pour votre réponse !

masterbibop écrivait:
---------------------
> Bonsoir à tous,
>
> je viens vers vous car il parait que Julie possede un module de gestions pour les Tiers payants qui permettrait une gestion automatiques de ces derniers (verifications des sommes versées, des impayés..) par l'intermédiaire des
> retours de la cpam.

oui...et non , ca ne vérifie pas les sommes
il y a un module qui s'appelle
"gestion"
"tiers payant"

et un bouton CPAM ou après le bouton "mutuelle" une mutuelle appelée "CMU"

tu trouveras alors la liste des feuilles de soins que tu as effectué en tiers payant CMU

si tu n'y a jamais touché tu vas en trouver un paquet....

>
> Dans l'aide de julie, je ne trouve rien pour m'éclairer.
>

pas grave, je suis là

> Il semble qu'il y ait une histoire de pré-validation des feuilles de soins

pour un CMU tu ne dois pas "pré valider" tu dois "valider" les FSE

la pré validation ne provoque rien qu'une mise en attente dans la fiche patient

la validation envoie le paiement en attente de "pointage" dans le module sus cité

lorsque tu recois un paiement CMU a la banque tu vas dans le module et tu double clic sur les dossiers payés qui étaient en attente du paiement

le total s'affiche , tu peux modifier la date et choisir la banque et ca passe la recette en compta ( il ne se passera rien dans la fiche patient qui a déjà été soldée par la validation de la FSE )

si tu as une demie tonne de dossiers en attente il faut tout cliquer , passer l'ecriture en compta et aller en compta l'effacer et tu auras alors purgé le module
>
> Bref, imaginons que j'envoie une feuille de soin pour un SC12 pour un patient CMU.
> Comment, par julie, verifier que le tiers payant à été réglé et sans erreur dans le montant ? quelle est la méthode ? Est fiable ?

dans le module des dossiers en attente , le traitement du dossier par la secu envoie un RSP qui va automatiquement passer le dossier en attente a une couleur verte signifiant qu'il attend que tu le "pointes" pour passer l'écriture en compta
>
> Question subsidiaire: Si je valide immédiatement la feuille de soins apres la télétransmission, ainsi que le paiement, dans ma comptatbilité (dans la banque),
> aucun virement ne s'affiche... Pourquoi ?

voir ci dessus il s'agit de la validation d'un paiement DIFFERE , donc le paiement ne passe en compta que par validation comme ci dessus
>
> Merci pour votre réponse !

je te merci
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merci à tous ceux qui m'ont soutenu

cyber_quenottes écrivait:
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> pour un CMU tu ne dois pas "pré valider" tu dois "valider" les FSE
>
> la pré validation ne provoque rien qu'une mise en attente dans la fiche patient
>
> la validation envoie le paiement en attente de "pointage" dans le module sus
> cité
>

Pour ma part, je pré-valide mes FSE de CMU dans Julie puis les valide une fois que j'ai reçu le virement de la CPAM.

--
Si tu ne sais pas, demande.
Si tu sais, partage !

celà part du même raisonnement que pour un paiement direct , mais ca ne sert a rien

la validation stoppe le caractere débiteur du patient

mais pas celui du banquier

dans un cas la dette est definitivement effacée par paiement de la CPAM

dans l'autre par le depot du cheque à la banque

valider la FSE cmu revient a mettre un cheque dans le tiroir

le patient est alors soldé mais tu ne peux pas utiliser l'argent sur ton compte , il est en "attente", comme le dossier de CMU dans le module adhoc

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merci à tous ceux qui m'ont soutenu

Merci pour vos réponses!

Ainsi, dans aucun retour de la CPAM n est indique que le paiement a été effectué.
Nous sommes obligé de décortiquer le compte pro et les virements sur ameli
pour savoir a quels patients correspond la somme versée? Quelle Perte de temps et d énergie.

Dans le module de teletrans, a quoi correspondent les arl, les
Retours noémie, et les différents symboles dans les
différentes colonnes ?

Merci encore pour le temps que vous m accordez .

masterbibop écrivait:
---------------------
> Merci pour vos réponses!
>
> Ainsi, dans aucun retour de la CPAM n est indique que le paiement a été effectué.

au contraire
tu envoies une FSE
tu reçois un ARL ( accusé de réception logique )
= ta FSE est arrivée

tu reçois plus tard un RSP ( rejt-signalement-paiement)
qui t'indique en rouge qu'il y a un rejet
te signale une anomalie (sans doute pas grave)
ou t'informe du paiement ( en cas de tiers payant)

ce RSP en cas de paiement affiche la ligne de la FSE envoyée en tiers payant en VERT au lieu de BLANC dans le module de tioers payant

tu sais donc qu'elle est payée

lors du virement, tu vas dans ce module
et si tu a 232.50 euros en banque tu pourras ( par date généralement) pointer 21 + 150.50 euros + un troisieme dossier du solde

parfois en tatonnant légèrement mais a peine forcement puisqu'il n'y a pas 50 000 combinaisons

> Nous sommes obligé de décortiquer le compte pro et les virements sur ameli pour savoir a quels patients correspond la somme versée? Quelle Perte de temps
> et d énergie.

NON , voir ci dessus

> Dans le module de teletrans, a quoi correspondent les arl, les Retours noémie, et les différents symboles dans les différentes colonnes ?

là je crois que tu trouveras celà dans l'aide , faut pas pousser , ou plutot si , mais juste la touche F1...
>
> Merci encore pour le temps que vous m accordez .
>

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merci à tous ceux qui m'ont soutenu

Merci Beaucoup !

En fait non.... ;-) il y a encore des choses que je ne cerne pas !

>"Dans le module des dossiers en attente, le traitement du dossier par la sécu envoie un RSP: Je le trouve OU et sous quelle forme ce rsp???

>....qui va automatiquement passer le dossier en attente a une couleur verte :OU ?????

>....signifiant qu'il attend que tu le "pointes" pour passer l'écriture en compta : OU ?????

> Tu reçois un ARL (accusé de réception logique ) = ta FSE est arrivée. Tu reçois plus tard un RSP ( rejet-signalement-paiement) qui t'indique en rouge qu'il y a un rejet ou te signale une anomalie (sans doute pas grave)
ou t'informe du paiement (en cas de tiers payant)"

Ou vois-je que le dossier a été payé ? Dans le module dossier en attente ou dans le module tiers payant. Ou dois je pointer ? (dans le Tiers Payant si j'ai bien compris ?) Ou dois-je vérifier ?

Imaginons que sur une prothèse quelconque, la sécu ne rembourse que la part AMO et pas la part AMC. Comment puis je détecter l'erreur ? L'ARL s'affichera en rouge dans ce cas ?

Désolé pour meli-mélo !!! mais la je rame et ça me rassurerait de comprendre...

bonjour,
vous envoyez une fse, la secu envoie son arl si TIERS PAYANT
(cmu, 100% ou juste amc de la secu) une croix verte apparait. cliquer 2 fois sur ce dossier, il y a le nom et le montant.

Pour les tiers payants il y a une gestion tiers payant( que si vous validez vos feuilles de soins. Quand vous avez reçu
votre arl réglement dans la télétansmission allez dans gestion tiers payant clic sur CPAM mettre en réglement la ligne correspondante et le réglement passe directement dans le dossier et la compta.

bonjour,
vous envoyez une fse, la secu envoie son arl si TIERS PAYANT
(cmu, 100% ou juste amc de la secu) une croix verte apparait. cliquer 2 fois sur ce dossier, il y a le nom et le montant.

Pour les tiers payants il y a une gestion tiers payant( que si vous validez vos feuilles de soins. Quand vous avez reçu
votre arl réglement dans la télétansmission allez dans gestion tiers payant clic sur CPAM mettre en réglement la ligne correspondante et le réglement passe directement dans le dossier et la compta.

Merci pour votre réponse !

Cyberquenotte parlait d'un rsp et d'une ligne blanche. Ce rsp signe le paiement de la sécu.
Le but est de ne pas rentrer en comptat un acte non payé .

C est le fonctionnement de ses rsp qui semble important !

Cyberquenotte, help ;-))))

manou73 écrivait:
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> bonjour,
> vous envoyez une fse, la secu envoie son arl si TIERS PAYANT

npn les arl c'est pour toutes les fse envoyées

c'est les rsp pour celles en tiers payant

> (cmu, 100% ou juste amc de la secu) une croix verte apparait. cliquer 2 fois sur
> ce dossier, il y a le nom et le montant.
>
> Pour les tiers payants il y a une gestion tiers payant( que si vous validez vos
> feuilles de soins. Quand vous avez reçu
> votre arl réglement dans la télétansmission allez dans gestion tiers payant
> clic sur CPAM mettre en réglement la ligne correspondante et le réglement passe
> directement dans le dossier et la compta.

sinon essayez au moins de lire l'aide julie pour distinguer le module de teletransmission du module de tiers payant parce que la tu es grave a la ramasse ....

et je peux pas t'apprendre julie a moi tt seul

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merci à tous ceux qui m'ont soutenu

comme d'habitude tu comprends ce que tu veux je travaille sur julie et j'apprends à d'autres assitantes à se servir de ce logiciel du con
les ad qui viennent sur le sujet informatique tu ne peux pas les voir chacun à sa place
la phrase était : si tiers payant (cmu, ... donc relis et essaie de comprendre

@manou73 : c'est la ponctuation qui permet parfois de donner le bon sens d'une phrase

alors la prochaine fois tu l'ajoutes

et on te comprendra

en ce qui concerne l'aide de julie cette conclusion s'adressait bien sur à l'auteur du sujet

Toi on voit bien que tu maitrises...

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merci à tous ceux qui m'ont soutenu

manou73 écrivait:
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> comme d'habitude tu comprends ce que tu veux je travaille sur julie et j'apprends à d'autres assitantes à se servir de ce logiciel du con
==============================
du con t'emmerde , comme ca c'est clair entre nous

> les ad qui viennent sur le sujet informatique tu ne peux pas les voir chacun à sa place
=============================
trouves moi un exemple, ou alors cesse de te poser en martyr de la profession comme Benhaïm
je ne poste jamais sur le forum assistante

> la phrase était : si tiers payant (cmu, ... donc relis et essaie de comprendre
===============================
c'est la ponctuation qui permet parfois de donner le bon sens d'une phrase

alors la prochaine fois tu l'ajoutes

et on te comprendra

en ce qui concerne l'aide de julie cette conclusion s'adressait bien sur à l'auteur du sujet

Toi on voit bien que tu maitrises...

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merci à tous ceux qui m'ont soutenu

Euhhhhhhhhhhhhhhh, du calme les amis !

J'ai bien compris le fonctionnement, grâce à vous et vous en remercie.

Un point obscure... Quand une ligne reste blanche pendant très longtemps (sans passé ni au rouge, ni au vert), cela signifie quoi ??

Encore merci à vous et à charge de revanche ;-)

Moi, ave Julie, je travaille à l'ancienne: Quand je télétransmet, j'imprime la FSE. En cas de TP, je la met dans un tiroir, et tant que je n'ai pas été réglé, je la garde. Je suis sûr de tout contrôler.

bonne idée ! bon, ca fait de la paperasse en plus mais au moins, securité!!

en réalité Bonnet ne dispose que d'une version basic de julie

dans les versions plus évoluées , un tiers payant provoque l'inscription du dossier complet "en attente" dans un module dédié

tout comme un paiement par cheque passe dans le module "en attente de remise de cheque"

ensuite quand les paiement en TP sont fait et visibles sur le compte , il suffit de les pointer ( grace à leur signalement du fait d'un retour "RSP" vert ) et les sommes arrivent en compta sur le compte

sans ce module , notre confrere passe par une solution bricolée qui lui convient